Materialwirtschaft
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Materialwirtschaft
Anfragebearbeitung
Starten Sie Odin und öffnen Sie,
im Bereich „Materialwirtschaft“ des ODIN-Menüs, die Anfragebearbeitung.
Erfassen einer Anfrage
Um eine neue Anfrage zu erstellen,
klicken Sie in der unteren Symbolleiste auf „Erfassen“.
Das Eingabefeld der Lieferanten-Nummer wird nun rot dargestellt.
Geben Sie hier die Lieferanten-Nummer ein, welche auch in Odin gesucht werden kann,
indem Sie auf das Fernglas klicken, welches sich neben dem Eingabefeld befindet.
Suchen Sie nun nach der Lieferanten-Nummer,
indem Sie entweder den Kurznamen oder eines der anderen Suchkriterien benutzen.
Bei erfolgreicher Suche wird nun der Lieferant in der Liste aufgeführt.
Durch einen Doppelklick auf die Lieferanten-Nummer wird sowohl diese,
als auch die gesamte Anschrift des Lieferanten in die Anfrage kopiert.
Nun klicken Sie auf das Feld der Anfragedaten und geben diese dort ein.
Nachdem Sie nun alle wichtigen Daten eingefügt haben,
haben Sie die Möglichkeit noch weitere Daten einzugeben.
Klicken Sie dann auf den grünen Haken, der sich ganz unten befindet.
Erfassen der Positionsdaten
Sie gelangen automatisch zur Positionserfassung,
nachdem Sie die Kopfdatenerfassung abgeschlossen haben.
Klicken Sie auch hier wieder auf „Erfassen“ und gehen Sie direkt zum Feld der Artikelnummer.
Suchen Sie durch das Fernrohr und dem gleichen Vorgang
wie beim Suchen der Lieferanten-Nummer.
Klicken Sie auf die Artikelnummer und sofort werden Artikelnummer
und Artikelbezeichnung in die Positionsdaten übernommen.
Klicken Sie nun unter der Überschrift „Mengen“ auf das Texteingabefeld
und geben Sie die entsprechende Stückzahl dort ein.
Der vom Lieferanten vorgegebene Preiss kann nachträglich durch Korrektur erfasst werden.
Genauso verhält es sich mit den Rabatt-Feldern. Klicken Sie nun wieder auf den grünen Haken.
Ihre Position wurde nun erfasst und weitere Positionen
können Sie durch denselben Vorgang erfassen .
Um die Positionsdaten zu korrigieren, klicken Sie auf „Korrektur“.
Sind Sie mit der Positionseingabe fertig,
klicken Sie den Zurück-Button und gelangen so wieder zu den Kopfdaten ihrer Anfrage.
Vorschau und Ausdruck der Anfrage
Durch klicken des Symbols in der unteren Leiste
haben Sie nun die Möglichkeit einer Vorschau ihrer Anfrage.
Wenn Sie damit zufrieden sind und die Anfrage drucken möchten,
klicken Sie auf den dazugehörigen Button und auf die gewünschte Druckeinstellung.
Ihre Anfrage wird nun ausgedruckt.
Anfragebearbeitungsfunktionen im Überblick
- Erfassen und Ändern von Anfragen
- Archivierung der Anfragen
- Recherchemöglichkeit im Anfragenarchiv
- Übernahme der Anfrage in eine Bestellung
Mengenabhängige Einkaufspreise
Bestellbearbeitung OMAW02
Bestellbearbeitung
Starten Sie ODIN und öffnen Sie, im Bereich „Materialwirtschaft“ des ODIN-Menüs, die Bestellbearbeitung.
Erfassen der Kopfdaten der Bestellung
Um eine neue Bestellung zu erstellen,
klicken Sie in der unteren Symbolleiste auf „Erfassen“.
Das Eingabefeld der Lieferanten-Nummer wird nun rot dargestellt.
Geben Sie hier die Lieferanten-Nummer ein, welche auch in Odin gesucht werden kann,
indem Sie auf das Fernglas klicken, welches sich neben dem Eingabefeld befindet.
Suchen Sie nun nach der Lieferanten-Nummer,
indem Sie entweder den Kurznamen oder eines der anderen Suchkriterien benutzen.
Bei erfolgreicher Suche wird nun der Lieferant in der Liste aufgeführt.
Durch einen Doppelklick auf die Lieferanten-Nummer wird sowohl diese,
als auch die gesamte Anschrift des Lieferanten in die Bestellung kopiert.
Nun klicken Sie auf das Feld der Bestelldaten und geben diese dort ein.
Nachdem Sie nun alle wichtigen Daten eingefügt haben,
haben Sie die Möglichkeit noch weitere Daten einzugeben.
Klicken Sie dann auf den grünen Haken, der sich ganz unten befindet.
Erfassen der Positionsdaten
Nach Abschluss der Kopfdatenerfassung (grüner Haken),
gelangen Sie automatisch zur Positionserfassung.
Klicken Sie auch hier wieder auf „Erfassen“ und gehen Sie direkt zum Feld der Artikelnummer.
Suchen Sie durch das Fernglas und dem gleichen Vorgang
wie beim Suchen der Lieferanten-Nummer.
Klicken Sie auf die Artikelnummer und sofort werden Artikelnummer
und Artikelbezeichnung in die Positionsdaten übernommen.
Klicken Sie nun unter der Überschrift „Mengen“ auf das Feld unter dem Namen „Bestellt“
und geben Sie die entsprechende Stückzahl dort ein.
Im Eingabefeld des Preises steht nun schon der Preis,
der mit der Artikelnummer in die Positionsdaten übernommen wurde.
Auch dieser kann gegebenenfalls manuell eingegeben werden.
Genauso verhält es sich mit den Rabatt-Feldern. Klicken Sie nun wieder auf den grünen Haken.
Ihre Position wurde nun erfasst und weitere Positionen können Sie
durch denselben Vorgang erfassen .Um die Positionsdaten zu korrigieren,
klicken Sie auf „Korrektur“. Sind Sie mit der Positionseingabe fertig,
klicken Sie den Zurück-Button und gelangen so wieder zu den Kopfdaten ihrer Bestellung.
Vorschau und Ausdruck der Bestellung
Durch klicken des Symbols in der unteren Leiste
haben Sie nun die Möglichkeit einer Vorschau ihrer Bestellung.
Wenn Sie damit zufrieden sind und die Bestellung drucken möchten,
klicken Sie auf das dazugehörige Feld und auf die gewünschte Druckereinstellung.
Ihre Bestellung wird nun ausgedruckt.
Konzept Temporärer Bestand
(Anwendungsbeispiel: Separate Bewertung von rückgekauften Artikel)
Für den Hauptlagerort gibt es zusätzlich zum normalen Lagerbestand
bzw. Inventurbestand einen temporären Bestand, der zu einer
separaten Bewertung eines Teils oder des gesamten Lagerbestands dient.
Dieser temporäre Bestand ist in der Lagerverwaltung sichtbar gemacht.
Die Zubuchung als temporären Bestand erfolgt über das Programm
der manuellen Lagerzu-/abbuchung mit einer separaten Buchung
(damit auch ein separater Protokollsatz erstellt wird.)
Die Abbuchung erfolgt grundsätzlich über das Programm
„Verbuchen KTC-Lagerbuchungen“ wie folgt:
Bei Jedem Lagerabgang, der zu einer Auftragsposition führt,
bucht das System solange vom temporären Bestand des
KTC-Lagerorts ab, bis der temporäre Bestand aufgebraucht ist.
Handelt es sich bei dem jeweiligen Artikel um einen
„Konsi-Artikel“, erzeugt das System solange keine
Gutschriftsposition an den Lieferanten (Auftragsart GK), bis der
temporäre Bestand vollständig abgebucht wurde.
Bei der Bewertung des Lagers gilt folgende Formel:
Falls Lagerbestand > Temp-Bestand
à Lagerwert = LW1 + LW2
ansonsten
à Lagerwert = LW2
LW1 = (Lagerbestand – Temp-Bestand) * Basispreis-X
LW2 = Temp-Bestand * kumulierter EK-Preis
(ODIN-Listgenerator à Artikellisten à Bewertung à LB * BP = LW1, KumEK = LW2)
Der Wert des Kurzlagers (siehe unten) wird nicht bewertet, da
er im Temp-Bestand enthalten ist.
Beispiel:
Kunde gibt 20 Stk eines Artikels zum Verkaufspreis A an KROMI zurück.
Davon wir ein KTC sofort mit 17 Stk bestückt. (mehr haben
nicht Platz (in diesem Beispiel)). Der Rest (3 Stk) wird
auf ein Kurz- oder Temp-Lager bei KROMI gebucht:
(In diesem Beispiel ist BP und VPx jeweils 1)
LINK ZUR TABELLE FEHLT NOCH
Terminierung Unterpositionen
Diese Funktion führt, ausgehend vom bestätigten Termin,
eine Rückwärtsterminierung der Unterpositionen durch.
Als Grundlage für die Berechnung dienen sowohl die
Übergangszeiten als auch die Rüst- und Fertigungszeiten
der einzelnen Arbeitsgänge.
Die Terminierung erfolgt entweder über Kalenderwochen
Oder Betriebskalendertage (GBL:PROD-TERMINE-IN-TAGEN = YES)
Nach Abschluss der Terminierung wird:
- Der Starttermin in der Position entsprechend dem Termin
des 1. Arbeitsganges gesetzt.
- Die Termine für die Materialunterpositionen ebenfalls
entsprechend dem Termin des 1. Arbeitsganges gesetzt,
sofern nicht in GBL:TERMIN-MAT-VON-UPOS eine
Unterpositionsnummer angegeben ist.
Recherche
===Bestellvorschlag OMAW12/22===Zur Ermittlung des Bestellvorschlags werden folgende Daten benoetigt: Artikelstamm: *Kennzeichen Dispo-Art (V od. B, V = Verbrauchsdisposition, B = Bedarfsdisposition) *Einzel-Bestellungen bei verschiedenen Terminen Ist dieser Wert = Nein, dann wird bei der Übernahme des Bestellvorschlags Bestellungen des gleichen Artikels jedoch zu verschiedenen Terminen nur eine Bestellposition mit dem kürzesten Termin erzeugt. Voraussetzung: Auf die Frage An bereits gespeicherte, nicht gedruckte Bestellungen von HEUTE anhängen? ist mit Ja zu antworten. * Wiederbeschaffungszeit (in Tagen oder Wochen, siehe ODIN-MANAGER) * Lagerbestand * Bestellbestand * reservierte Menge * Gesamtverfügbare Menge = LBS [ - MBS] + BBS - RBS * Faktor fuer Losgrösse (nur bei Verbrauchsdisposition) * Mindestbestellmenge * ABC-Klasse Lieferantenstamm: * Faktor fuer Losgroesse (nur bei Verbrauchsdisposition) * Lieferverzug in Tagen oder Wochen (siehe ODIN-MANAGER) ODIN-Manager: * Lieferzeit in Abhaengigkeit von der ABC-Klasse *Mögliche Werte der ABC-Klasse: A,B,C,D,E *A,B,C entspricht der klassischen Definition *D bedeuted in ODIN, dass diese Artikel nicht mehr disponiert werden. *E sind neu erfasste Artikel, die noch nicht nach ABC-klassifizierbar sind. AE-Statistik: *Erwarteter Verbrauch pro Periode Betriebskalender muss fuer Terminermittlung erfasst sein Notwendige Programme: OSVV01, OSVV03, OSVV25, OMAW02, OSTAVB Artikeldisposition fuer verbrauchsgesteuerte Artikel: ABC-Kennzeichen = D: keine Bestellung Berechnung gesamtverfuegbare Menge (GVM): GVM = Lagerbestand [ - Mindestbestand] + Bestellbestand - reserv. Bestand Subtraktion Mindestbestand von GVM. (--> ODIN-Manager) Berechnung gewichteter Verbrauch pro Tag: Gewichteter Verbrauch pro Monat GVPM: Gewichtungsfunktion: y = exp ( -b * x) / SUM (y (x)) x=0..n Randbedingung: x = 0: y = 1 (x=0: Aktueller Monat - 1) x = AZ-1: y = Y_AZ GVPM = SUM (y(x) * M(x)) x=0..n (n=AZ-1) Gewichteter Verbrauch pro Tag: GVPT = GVPM * 12 / 365 Berechnung Reichweite (RW) in Tagen: RW = GVM / GVPT Wiederbeschaffungszeit, Lieferzeit und Lieferverzug: Falls E_WZ = "W" dann WZ = WZ * UFWT Falls E_LZ = "W" dann LZ = LZ * UFWT Falls E_LV = "W" dann LV = LV * UFWT Bestellpunkt: Falls RW < WZ + LV - LZ dann B E S T E L L E N Berechnung Losgroesse (zu bestellende Menge): Falls F_LG = 0 dann F_LG = F_LG_L Falls F_LG = 0 dann F_LG = DEF_F_LG Falls E_F_LG = "W" dann F_LG = F_LG * UFWT Losgroesse = F_LG * GVPT ODIN-Manager: Bei negativer Verfügbarer-Menge (GVM)
zur berechneten Losgrösse den Absolutbetrag von GVM addieren? JA: Falls GVM negativ und ABS (GVM) > Losgrösse dann Losgrösse = ABS (GVM) + Losgrösse NEIN: Falls GVM negativ und ABS (GVM) > Losgrösse dann Losgrösse = ABS (GVM) Variablen: Variable Beschreibung Quelle AZ Anzahl Perioden ODIN-Manager Y_AZ Wert von y bei x=AZ - 1 " UFWT Umrechnungs-Faktor Woche in Tagen " E_WZ Einheit der Wiederbeschaffungszeit " E_LZ Einheit der Lieferzeit " E_LV Einheit des Lieferverzugs " DEF_F_LG Default-Faktor fuer Losgroesse " E_F_LG Einheit des Losgroessen-Faktor " LZ Lieferzeit abhaengig von ABC-Klasse " M AE-Menge pro Monat AE-Statistik WZ Wiederbeschaffungszeit Artikelstamm F_LG Artikel-Faktor fuer Losgroesse " LV Lieferverzug Lieferantenstamm F_LG_L Lieferanten-Faktor Losgroesse " Bestellstruktur: Zur Erzeugung einer Bestellstruktur über die Hyperlink-Felder sollte folgender Wert gesetzt sein: Artikelstamm: Einzel-Bestellungen bei verschiedenen Terminen = JA Berechnung Artikelverbrauch: Wenn im Filter beim Programmstart ein eindeutiger Lagerort eingegeben wurde und dieser ein übergeordneter Lagerort ist, dann ergibt sich als Verbrauch die Summe der Einzelverbräuche der untergeordneten Lagerorte. Enthällt der Lagerort das Zeichen *, so ergibt sich der Verbrauch aus allen Lagerorten, die Zeichengleich übereinstimmen. Berechnung Lagerbestand: Wenn im Filter beim Programmstart ein eindeutiger Lagerort eingegeben wurde und dieser ein übergeordneter Lagerort ist, dann ergibt der Lagerbestand aus diesem Lagerort und aus allen Beständen der untergeordneten Lagerorte. Enthällt der Lagerort das Zeichen *, so ergibt sich der Lagerbestand aus allen Lagerorten, die Zeichengleich übereinstimmen.
